武陵区委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法.统一管理全区各级党政机关和人大、政协、各人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
（二）研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案有关规定；审核区直部门和乡（镇）、街道机构改革方案；指导、协调乡（镇）、街道机构改革以及机构编制管理工作；检查监督全区行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。
（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡(镇)、街道之间的职责分工。
（四）负责全区党政群机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出区委、区政府各部门领导班子职数配备的建议；审核乡(镇)、街道的行政编制总额。
（五）负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。
（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责区直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和股级领导职数的审批；审批区直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出区直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；审核全区乡（镇）、街道所属事业单位机构设置；制定全区性事业单位机构编制标准；指导、协调区直与乡（镇）、街道各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（七）研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理区直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好区直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
（八）贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导事业单位登记管理工作。
（九）负责机构改革和机构编制有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。
（十）归口管理机构编制事务中心。
（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室内设机构5个包括：综合组、机构编制一组、机构编制二组、登记事业管理组、机构编制监督检查组。本部门共有编制人数12人,实有人数10人。
（二）决算单位构成
中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件公开表格）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计205.85万元。与上一年度相比，收、支总计各减少52.06万元，下降20.19%。主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计205.85万元，其中：财政拨款收入205.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计205.85万元，其中：基本支出199.95万元，占97.13%；项目支出5.9万元，占2.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计205.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.06万元，下降20.19%。主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出205.85万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少52.06万元，下降20.19%。主要是因为人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出205.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出194.06万元，占94.27%；社会保障和就业支出11.79万元，占5.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为203.79万元，支出决算数为205.85万元，完成年初预算的101.01%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际开支支出。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为164.04万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的7.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费减少。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际开支支出。
4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为148.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际开支支出。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际开支支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.91万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职级变动，工资基数下调。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.68万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的88.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职级变动，工资基数下降。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出199.95万元，其中：
人员经费148.62万元，占基本支出的74.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费51.33万元，占基本支出的25.67%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.48万元，下降70.59%，下降的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是省委巡视销号工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室2022年度机关运行经费支出51.33万元，比年初预算数增加30.81万元，增长150.15%。主要原因是：工作业务量增加。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.4万元，用于开展武陵区机构编制执行情况和使用效益评估扩大试点工作培训，人数48人，培训内容为机构编制执行情况和使用效益评估。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额30.89万元，其中：政府采购货物支出30.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.89万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
武陵区委编办服务全区经济社会发展，将机构编制资源配置向民生领域和经济发展需要的方面倾斜；满足广大群众日益增长的公益服务需求，为全区经济社会发展提供体制机制保障。
（二）存在的问题及原因分析
1.区委编办因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
改进措施：参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。
2.整体支出绩效管理意识有待提高，对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。
改进措施：提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯串于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
