2023年中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出情况表
15、政府性基金预算支出情况表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法。统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各级民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
2、研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案有关规定；审核区直部门和乡（镇）、街道机构改革方案；指导、协调乡（镇）、街道机构改革以及机构编制管理工作；检查监督全区行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。
3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡（镇）、街道之间的职责分工。
4、负责全区党政群机关的机构设置（含内设机构）、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出区委、区政府各部门领导班子职数配备的建议；审核乡（镇）、街道的行政编制总额。
5、负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置（含内设机构）、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。
6、研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责区直副科级以上事业单位机构设置（含内设机构）、职能配置、人员编制的审核和股级领导职数的审批；审批区直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出区直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；审核全区乡（镇）、街道所属事业单位机构设置；制定全区性事业单位机构编制标准；指导、协调区直与乡（镇）、街道各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7、研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理区直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好区直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
8、贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导事业单位登记管理工作。
9、负责机构改革和机构编制有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。
10、归口管理区事业单位登记管理局。
11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室内设股室5个，分别为：综合组、机构编制一组、机构编制二组、事业单位登记管理组、监督检查组。本单位共有编制人数12人，实有人数10人。
二、部门预算单位构成
中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室归口管理使用的有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
2023年中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入拨款安排的支出。
（一）收入预算：2023年中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室收入预算234.34万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加30.55万元，增长14.99%，主要是人员经费增加。
（二）支出预算：2023年中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室支出预算234.34万元，其中，一般公共服务支出172.15万元，社会保障和就业支出32.73万元，住房保障支出29.46万元。支出较去年增加30.55万元，增长14.99%，主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算234.34万元，其中：社会保障和就业支出32.73万元，占13.96%；一般公共服务支出172.15万元，占73.46%；住房保障支出29.46万元，占12.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室基本支出预算214.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年中共常德市武陵区委机构编制委员会办公室项目支出预算20.2万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出20.2万元，主要用于事业登记法人、中文域名、相关业务工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费23.67万元，比上年预算增加3.15万元，比上年预算上升15.35%，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.2万元，主要是相关工作内容增加，区县交流增加。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.21万元，拟召开机构编制业务培训会议，人数100人，会议内容为机构编制相关业务；培训费预算0.1万元，拟开展机构改革培训班，人数150人，培训内容为机构改革；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为234.34万元，其中，基本支出214.14万元，项目支出20.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算公开表
