武陵区委编办2020年部门决算公开
武陵区委编办
2020年部门决算公开
目录
第一部分 区委编办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
武陵区委编办单位概况
一、部门职责
区委编委办是负责全区行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构。区委编委办的主要职责是：
1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法.统一管理全区各级党政机关和人大、政协、各人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
2、研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案有关规定；审核区直部门和乡（镇）、街道机构改革方案；指导、协调乡（镇）、街道机构改革以及机构编制管理工作；检查监督全区行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。
3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡(镇)、街道之间的职责分工。
4、负责全区党政群机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出区委、区政府各部门领导班子职数配备的建议；审核乡(镇)、街道的行政编制总额。
5、负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。
6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责区直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和股级领导职数的审批；审批区直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出区直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议；审核全区乡（镇）、街道所属事业单位机构设置；制定全区性事业单位机构编制标准；指导、协调区直与乡（镇）、街道各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7、研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理区直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好区直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
8、贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全区事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导事业单位登记管理工作。
9、负责机构改革和机构编制有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。
10、归口管理机构编制事务中心。
11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区委编办单位内设机构包括：综合组、机构编制一组、机构编制二组、事业单位登记管理组。下属事业单位：武陵区机构编制信息中心。
（二）决算单位构成。区委编办单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区委编办单位本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计446.96万元。与上年相比，增加95.86万元，增长27.3%，主要是因为人员经费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计223.48万元，其中：财政拨款收入223.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计223.48万元，其中：基本支出223.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计446.96万元，与上年相比，增加95.86万元,增长27.3%，主要是因为人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出223.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加47.93万元，增长27.3%，主要是因为人员经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出223.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.23万元，占97.65%；卫生健康支出5.25万元，占2.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为214.92万元，支出决算数为223.48万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为209.71万元，支出决算为218.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际开支支出。
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.21万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际开支支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出223.48万元，其中：人员经费181.926367万元，占基本支出的81.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、退休费、医疗费、绩效等；公用经费41.556558万元，占基本支出的18.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.6427万元，完成预算的53.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，增长0%,主要原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.6427万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.1673万元，减少20.65%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6427万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0.6427万元，全年共接待来访团组6个、来宾51人次，主要是机构编制交流、事业登记交流、人员出入编发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，无此项经费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出41.556558万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少12.72万元，增长（降低）23.4%。主要原因是：厉行节约。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，无此项支出；开支培训费0万元，人数0人，无此项支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部 分
附件
