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武陵区编办2021年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2021-06-08 浏览次数: 【字体:

武陵区编办2021年部门预算公开

 

 

 

第一部分:武陵区编办2021年部门预算编制说明

一、单位基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:武陵区编办2021年部门公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:武陵区编办2021年部门预算

编制说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

   区委编委办是负责全区行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构。区委编委办的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法.统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各级民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案有关规定;审核区直部门和乡(镇)、街道机构改革方案;指导、协调乡(镇)、街道机构改革以及机构编制管理工作;检查监督全区行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡(镇)、街道之间的职责分工。

4、负责全区党政群机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出区委、区政府各部门领导班子职数配备的建议;审核乡(镇)、街道的行政编制总额。

5、负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出领导班子职数配备的建议。

6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责区直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和股级领导职数的审批;审批区直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;提出区直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议;审核全区乡(镇)、街道所属事业单位机构设置;制定全区性事业单位机构编制标准;指导、协调区直与乡(镇)、街道各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理区直机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好区直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

   8、贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全区事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导事业单位登记管理工作。

9、负责协调、推进全区行政审批制度改革;协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担区行政审批制度改革协调小组办公室的日常工作等。

10、负责机构改革和机构编制有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和培训工作。

(二)机构设置

根据武陵区编委办核定,武陵区委编办内设股室5个,所属事业单位1个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合组、机构编制一组、机构编制二组、事业单位登记管理组、监督检查组。

所属事业单位分别是武陵区机构编制信息中心。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明:我办只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为武陵区委编办本级。

2.有二级预算单位的作如下说明:无。

三、单位收支总体情况

    2021年单位预算即区委编办本级预算。2021年部门预算包括本级预算,收入包括经费拨款武陵区编办及其所属单位2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括中文域名、事业法人登记等专项资金;主要涉及工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助、专项商品和服务支出等。

2021年区委编办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数228.65万元,其中,一般公共预算拨款168.7万元;政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加13.73万元,增长6.4%,主要原因是人员经费增加。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数228.65万元,其中一般公共服务支出168.82万元;社会和保障就业支出22.48万元;卫生健康支出5.39万元;住房保障支出32.08。2021年支出预算较上年增加13.73万元,增长6.4%,主要原因人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入228.65万元,支出包括:一般公共服务支出168.82万元,占74%;社会和保障就业支出22.48万元,占9.8%;卫生健康支出5.39万元,占2.4%;住房保障支出32.08,占14%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加13.73万元,增长6.4%,主要原因是人员经费。具体安排情况如下:

(一)基本支出:武陵区委编办2021年一般公共预算基本支出年初预算数为205.65万元,其中:人员经费180.07万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费25.58万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费。

(二)项目支出:武陵区委编办2021年一般公共预算项目支出年初预算数为23万元,其中事业运行经费0万元,;事业发展专项(一级项目名称)0万元。主要用于中文域名、事业登记法人工作。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1.有政府性基金预算拨款的单位作如下说明:2021年政府性基金预算拨款0万元,具体安排情况如下:基本支出0万元,其中人员经费0万元、公用经费0万元;项目支出0万元。

2.无政府性基金预算拨款的单位作如下说明:武陵区委编办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。机关运行经费。2021年武陵区委编办运行经费一般公共预算拨款预算25.58万元,较上年预算增加7.57万元,增长42%。其增加原因为人员经费的增加。

(二)“三公”经费预算情况。2021年武陵区委编办“三公”经费预算数为1.5万元,其中:公务接待费1.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元0。2021年“三公”经费预算较上年增加0.3万元,增长25%。其增加原因为学习交流增加。

(三)政府采购情况。2021年武陵区委编办政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,武陵区委编办及所属各预算单位共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年武陵区委编办整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款168.7万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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