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武陵区编办2019年部门决算公开

来源:武陵区编办 发布时间:2020-08-25 浏览次数: 【字体:

武陵区编办2019年部门决算公开

 

 

 

第一部分武陵区编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

武陵区编办单位概况

 

一、部门职责

区委编委办是负责全区行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构。区委编委办的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法.统一管理全区各级党政机关和人大、政协、各人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案有关规定;审核区直部门和乡(镇)、街道机构改革方案;指导、协调乡(镇)、街道机构改革以及机构编制管理工作;检查监督全区行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡(镇)、街道之间的职责分工。

4、负责全区党政群机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出区委、区政府各部门领导班子职数配备的建议;审核乡(镇)、街道的行政编制总额。

5、负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出领导班子职数配备的建议。

6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责区直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和股级领导职数的审批;审批区直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;提出区直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议;审核全区乡(镇)、街道所属事业单位机构设置;制定全区性事业单位机构编制标准;指导、协调区直与乡(镇)、街道各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理区直机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好区直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

8、贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全区事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导事业单位登记管理工作。

9、负责机构改革和机构编制有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和培训工作。

10、归口管理机构编制事务中心。

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据区编办核定,武陵区编办内设股室5个,所属单位2个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是:综合组、机构编制一组、机构编制二组、事业单位登记管理组。

所属单位是:武陵区机构编制信息中心。

(二)决算单位构成。我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有武陵区编办本级。

 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计376.07万元。与2018年相比,减少33.79万元,减少8.98%,主要是因为压减办公开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计175.55万元,其中:财政拨款收入175.55万元,占100%;上级补助收入175.55万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计175.55万元,其中:基本支出175.55万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计376.07万元,与2018年相比,减少33.79万元,减少8.98%,主要是因为压减办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出175.55万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加5.49万元,增长3.2%,主要是因为工作任务量增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出175.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出171.04万元,占97.3%;卫生健康类4.51万元,占2.57%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为200.52万元,支出决算数为175.55万元,完成年初预算的87.55%,其中:

1、一般公共服务(类)

年初预算为195.7万元,支出决算为171.04万元,完成年初预算的87.4%,决算数小于年初预算数的主要原是人员的流动

2、一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出

年初预算为4.82万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员的流动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出175.55万元,其中:人员经费118.59万元,占基本支出的67.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费56.96万元,占基本支出的32.25%,主要包括办公费、主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元,支出决算为0.81万元,完成预算的58.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.38万元,支出决算为0.81万元,完成预算的58.7%,决算数小于年初预算数的主要原是学习交流人数减少,与上年相比减少0.4万元,减少33%,减少的主要原因是学习交流减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.81万元,占58.7%,因公出国(境)费支出决算,公务用车购置费及运行维护费支出决算。其中:

1、因公出国(境)费支出决算无。

2、公务接待费支出决算为0.81万元,全年共接待来访团组10个、来宾65人次,主要是学习机构编制三年行动、改革等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算整体支出开展了绩效自评。本单位2019年一般公共预算财政拨款200.52万元,全部纳入绩效管理。其中,基本支出173.52万元,项目支出27万元。

上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出56.96万元,比年初预算数减少0.1万元,降低0.17%。主要原因是压减办公经费

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元,用于召开实名制管理系统培训会议,人数135人,内容为机构编制实名制系统的学习.

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购

(四)国有资产占用情况

本办无国有资产占用情况

 

第三部分

部门决算表

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分

 附件

 

2019年度武陵区编办部门整体支出绩效自评报告.doc

武陵区编办2019年部门决算公开表.XLS

 

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