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武陵区编办2020年部门预算公开

来源:武陵区编办 发布时间:2020-04-28 浏览次数: 【字体:


武陵区编办2020年部门预算公开

 

  

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第一部分:武陵区编办2020年部门预算编制说明

一、部门职责职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

六、“三公”经费预算情况

七、政府性基金预算拨款收支情况

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

九、名称解释

第二部分:武陵区编办部门预算公开表格

武陵区编办2020年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

区委编委办是负责全区行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构。区委编委办的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法.统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各级民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案有关规定;审核区直部门和乡(镇)、街道机构改革方案;指导、协调乡(镇)、街道机构改革以及机构编制管理工作;检查监督全区行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

3、协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡(镇)、街道之间的职责分工。

4、负责全区党政群机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出区委、区政府各部门领导班子职数配备的建议;审核乡(镇)、街道的行政编制总额。

5、负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出领导班子职数配备的建议。

6、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责区直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和股级领导职数的审批;审批区直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;提出区直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议;审核全区乡(镇)、街道所属事业单位机构设置;制定全区性事业单位机构编制标准;指导、协调区直与乡(镇)、街道各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理区直机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好区直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

8、贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全区事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导事业单位登记管理工作。  

9、负责协调、推进全区行政审批制度改革;协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担区行政审批制度改革协调小组办公室的日常工作等。

10、负责机构改革和机构编制有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和培训工作。

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据区编办核定,武陵区编办内设股室4个,所属单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是:综合组、机构编制一组、机构编制二组、事业单位登记管理组

所属单位是:武陵区机构编制信息中心。

三、部门预算单位构成

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵区编办本级。

四、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,武陵区编办及其所属单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括中文域名、事业法人登记等专项资金;主要涉及工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助、专项商品和服务支出等。

1、收入预算。2020年收入预算214.92万元,全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年增加14.4万元,增长6.7%,主要原因是人员经费增加。

2、支出预算。2020年支出预算214.92万元,其中,基本支出190.62万元,占88.69%;项目支出24.3万元,占12.74%。2020年支出预算较上年增加14.4万元,主要原因是人员经费增加,工作任务更重。

五、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入214.92万元,具体安排情况如下:

1. 基本支出:2020年预算数为190.62万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费161.81万元,公用经费18.01万元。

2. 项目支出:2020年预算数为24.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中事业单位法人登记专项经费5.4万元,主要用于事业单位法人登记管理;中文域名专项经费9万元,主要用于中文域名续费管理。业务费9.9万元,主要用于编办及其所属单位基础设施维护管理。

六、“三公”经费预算情况

2020年武陵区编办及其所属单位“三公”经费预算1.2万元,其中:公务接待支出1.2万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0.18万元,减少13%。减少的原因是交流学习减少。

七、政府性基金预算拨款收支情况

武陵区编办2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年武陵区编办及其所属单位运行经费财政拨款预算214.92万元,较上年增加14.4万元,增长6.7%,其主要原因是人员经费增加,工作任务更重。

2、政府采购情况。2020年武陵区编办及其所属单位政府采购预算总额12.25万元,其中:政府采购货物预算12.25万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,武陵区编办及其所属单位无公车。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2020年区编办整体预算绩效目标(含办公设备购置项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款214.92万元。

九、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

武陵区编办2020年部门预算公开表.xlsx

 

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