2018年度武陵区编办部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2019-09-20 浏览次数: 【字体:

    第一部分  单位概况

一、部门职责

区委编委办是负责全区行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门,既是区委的工作机构,又是区政府的工作机构。区委编委办的主要职责是:

()贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法.统一管理全区各级党政机关和人大、政协、各人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

()研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案有关规定;审核区直部门和乡(镇)、街道机构改革方案;指导、协调乡(镇)、街道机构改革以及机构编制管理工作;检查监督全区行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制的执行情况。

()协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与乡()、街道之间的职责分工。

()负责全区党政群机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出区委、区政府各部门领导班子职数配备的建议;审核乡()、街道的行政编制总额。

()负责区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出领导班子职数配备的建议。

 ()研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责区直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和股级领导职数的审批;审批区直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;提出区直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议;审核全区乡(镇)、街道所属事业单位机构设置;制定全区性事业单位机构编制标准;指导、协调区直与乡(镇)、街道各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

()研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理区直机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好区直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

()贯彻执行国家和省、市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全区事业单位登记管理的规范性文件,并组织实施;负责区本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导事业单位登记管理工作。

()负责机构改革和机构编制有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和培训工作。

(十)归口管理机构编制事务中心。

(十一)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 综合组。主要负责信息综合、文秘、档案、保密、信访、财务、政工人事、纪检监察、工会、本办网站管理、机构编制监督检查等工作。

2. 机构编制一组。负责机构管理、领导职数管理、机构改革、中文域名管理等工作。

3. 机构编制二组。负责人员编制、机构编制实名制管理、机构编制统计等工作。

4. 事业单位登记管理组。负责事业单位登记管理工作。

5.机构编制事务中心。负责中文域名注册管理、机构编制部门电子政务建设,机构编制网站维护管理。

第二部分  2018年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计342.28万元。与2017年相比,收、支总计增加38.39万元,增长11.2%。主要原因是人员的增加,机构改革的启动以及机构编制三年行动的实施。

二、收入决算情况说明 

本年收入合计173.22万元,其中:财政拨款收入173.22万元,占100% 

三、支出决算情况说明

本年支出合计170.06万元,其中:基本支出170.06万元,占100% 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收、支总计342.28万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加38.39万元,增长11.2%。主要原因是人员的增加,机构改革的启动以及机构编制三年行动的实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出170.06万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少17.6883万元,下降9.4%。主要原因是进一步压减了办公经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出170.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出158.99万元,占93%;社会保障和就业(类)支出7.01万元,占4.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.05万元,占2.38%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为173.22万元,支出决算为170.06万元,完成年初预算的98.2%

1.一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项)

年初预算为173.22万元,支出决算为170.06万元,完成年初预算的98.2%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度财政拨款基本支出170.06万元,其中:人员经费 126.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费43.76万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元,支出决算为1.21万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是预算基数偏小,2018年又是机构编制三年行动计划与机构改革启动与实施之年,各项学习和调研较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.21万元,占100%。具体情况如下:公务接待费年初预算为0.48万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是机构编制三年行动计划与机构改革的实施。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算资金总规模情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算数170.06万元,与2017年相比减少17.6883万元,降低9.4%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018年度,机关运行经费支出43.76万元,比年初预算数减少51.6万元,降低15.2%,主要原因是进一步压减办公经费。 

(二)政府采购支出情况。2018 年度,政府采购支出总额4.687万元,其中:政府采购货物支出4.687万元。

(三)国有资产占用情况。无

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

201909201053058606.xls


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